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Total Inicial
79.196.000,00
Total Atualizado
81.520.020,13
Total Empenhado
27.385.591,35
Total Liquidado
8.838.518,50
Total Pago
7.601.856,24
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
BARAO MOTORPECAS LTDA
44.650.373/0001-83
5.000,00
8.000,00
13.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BARAO MOTORPECAS LTDA
44.650.373/0001-83
1.000,00
5.000,00
6.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
9.000,00
11.000,00
700,00
45,55
45,55
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
9.000,00
11.000,00
1.000,00
25,15
25,15
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
7.000,00
0,00
7.000,00
250,00
17,09
17,09
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
8.000,00
-1.902,42
6.097,58
600,00
31,15
31,15
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
15,55
15,55
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
1.000,00
5.000,00
6.000,00
600,00
47,90
47,90
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
6.000,00
24.346,88
30.346,88
200,00
29,77
29,77
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
6.000,00
24.346,88
30.346,88
800,00
56,37
56,37
Visualizar Empenho
1-10 de 1773 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
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Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
12.380.962,27
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0002
01
0155
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.682.358-XX
ADAIR NUNES QUINTAL
800,00
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0003
01
0156
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.318.866-XX
ANDREIA JUNIA DOS ANJOS
800,00
Visualizar OP
0004
01
0157
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.475.966-XX
ODETE DA SILVA JANUARIO
800,00
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0005
01
0158
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.081.136-XX
JASON WESLEY SILVA MILARD
800,00
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0006
01
0159
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.333.056-XX
ELEUZA FERREIRA GONCALVES
800,00
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0007
01
0160
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.467.286-XX
EMILIA GABRIELA ALVES DA SILVA
800,00
Visualizar OP
0008
01
0161
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.038.166-XX
SIMARA MARIA DA SILVA
800,00
Visualizar OP
0009
01
0162
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.843.576-XX
GILBERTO OLIVEIRA DE JESUS
800,00
Visualizar OP
0010
01
0163
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.304.196-XX
GISELE CAMARGO
800,00
Visualizar OP
0011
01
0164
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.442.426-XX
HELIA PIRES
750,00
Visualizar OP
1-10 de 2065 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
639.828,54
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0507
01
16/01/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
1074
01
19/02/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
52.433,38
1102
01
19/02/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
1-3 de 3 registros
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1
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