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60.332.500,00
Total Atualizado
79.285.846,97
Total Empenhado
67.036.580,11
Total Liquidado
56.130.700,88
Total Pago
54.593.249,54
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
SOFIA AUGUSTA DE OLIVEIRA
XXX.015.906-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33904800
ADAIR NUNES QUINTAL
XXX.682.358-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIA JOSE NUNES
XXX.230.456-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904800
JUNIA CANDIDA DELLA ASSIS
XXX.826.946-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33904800
ANDREIA JUNIA DOS ANJOS
XXX.318.866-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904800
MARIA DA CONCEIÇÃO DAS DORES
XXX.860.266-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904800
EUDIANE MARIA DA SILVA MARQUES MORAES
XXX.368.586-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
COMERCIAL SUPER RÁPIDO DE GÁS E MERCEARIA LTDA - ME
07.807.867/0001-00
22.000,00
17.846,94
39.846,94
42,00
42,00
42,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33904800
ESMERALDA FERREIRA COELHO ALKIMIM
XXX.461.898-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33904800
JOSE LUZIA GONGALVES
XXX.212.926-XX
200.000,00
-3.832,94
196.167,06
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
1-10 de 7150 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
67.927.667,55
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
8044
01
4047
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
53.438.403/0001-83
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
1.537,00
Visualizar OP
8045
01
3250
3
01/09/2025
Despesa Orçamentária
08.582.479/0001-23
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
2.245,50
Visualizar OP
8046
01
4048
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
82.476.144/0001-83
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1.887,00
Visualizar OP
2824
01
0338
4
04/04/2025
Despesa Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
517,41
Visualizar OP
8047
01
4069
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
82.476.144/0001-83
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1.887,00
Visualizar OP
1684
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
274,34
Visualizar OP
8048
01
4063
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
53.438.403/0001-83
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
1.075,00
Visualizar OP
8049
01
4168
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
28.157.903/0001-08
MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
202,00
Visualizar OP
11581
01
6686
1
27/11/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
27.056,84
Visualizar OP
8050
01
4750
1
01/09/2025
Despesa Orçamentária
08.228.010/0005-14
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
199,60
Visualizar OP
1-10 de 12233 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.942.289,79
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3065
01
16/04/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
92.597,28
0942
01
19/02/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
2049
01
19/03/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
0943
01
17/01/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
3068
01
16/04/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
10070
01
17/10/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
4013
01
19/05/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
5238
01
18/06/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
6408
01
18/07/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
7448
01
18/08/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
1-10 de 12 registros
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1
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