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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
171.905.000,00
Total Atualizado
184.708.878,66
Total Empenhado
56.260.203,93
Total Liquidado
35.310.709,49
Total Pago
33.320.066,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
BARAO MOTORPECAS LTDA
44.650.373/0001-83
5.000,00
8.000,00
13.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BARAO MOTORPECAS LTDA
44.650.373/0001-83
1.000,00
4.950,00
5.950,00
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
9.000,00
11.000,00
700,00
186,53
186,53
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
2.000,00
9.000,00
11.000,00
1.000,00
150,60
150,60
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
7.000,00
0,00
7.000,00
250,00
117,59
117,59
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
8.000,00
67.922,24
75.922,24
600,00
177,17
177,17
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
134,81
134,81
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
1.000,00
4.950,00
5.950,00
600,00
223,47
223,47
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
6.000,00
28.750,78
34.750,78
200,00
136,49
136,49
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
6.000,00
28.750,78
34.750,78
800,00
257,21
257,21
Visualizar Empenho
1-10 de 4777 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
43.561.682,52
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6137
01
4001
1
03/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.942.716-XX
CRISTIANE MAGALHAES FERREIRA
170,00
Visualizar OP
6138
01
4002
1
03/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.576.188-XX
JOANA APARECIDA OLIVEIRA GALLEGO
170,00
Visualizar OP
6165
01
3589
1
03/06/2026
Despesa Orçamentária
08.492.145/0001-69
RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA
382,50
Visualizar OP
6166
01
3227
1
03/06/2026
Despesa Orçamentária
62.234.516/0001-58
PONTO OFFICE BRASIL LTDA
254,10
Visualizar OP
6167
01
3418
1
03/06/2026
Despesa Orçamentária
42.395.421/0001-09
FLUGI TURISMO E VIAGENS LTDA
7.964,66
Visualizar OP
6203
01
3265
1
08/06/2026
Despesa Orçamentária
30.083.358/0001-96
BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
218,85
Visualizar OP
6206
01
3874
1
08/06/2026
Despesa Orçamentária
08.492.145/0001-69
RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA
631,00
Visualizar OP
6207
01
3525
1
08/06/2026
Despesa Orçamentária
08.492.145/0001-69
RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA
206,60
Visualizar OP
6215
01
1831
1
08/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.750.256-XX
GERSON CANDIDO DOS SANTOS
340,17
Visualizar OP
6216
01
3418
2
08/06/2026
Despesa Orçamentária
42.395.421/0001-09
FLUGI TURISMO E VIAGENS LTDA
14.381,60
Visualizar OP
1-10 de 7186 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
43.561.682,52
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0056
7221/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
502,70
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0057
7222/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
12.567,50
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0058
7224/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
29.156,60
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0059
7228/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
1.005,40
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0060
7233/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
1.508,10
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0061
7234/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
30.664,70
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0062
7237/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
8.545,90
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0063
7241/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
1.508,10
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0064
7250/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
7.540,50
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0065
7251/2025
1001
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
29/12/2025
13/01/2026
05/01/2026
1.005,40
Visualizar OP
1-10 de 7186 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.919.485,62
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0507
01
16/01/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
1074
01
19/02/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
52.433,38
1102
01
19/02/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
2612
01
18/03/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
4227
01
17/04/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
5236
01
19/05/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
6917
01
19/06/2026
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
319.914,27
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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