Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mário Campos
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
52.172.000,00
Total Atualizado
53.666.594,33
Total Empenhado
19.468.944,76
Total Liquidado
9.678.161,75
Total Pago
10.290.066,50
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
SOFIA AUGUSTA DE OLIVEIRA
XXX.015.906-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33904800
ADAIR NUNES QUINTAL
XXX.682.358-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIA JOSE NUNES
XXX.230.456-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904800
JUNIA CANDIDA DELLA ASSIS
XXX.826.946-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33904800
ANDREIA JUNIA DOS ANJOS
XXX.318.866-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904800
MARIA DA CONCEIÇÃO DAS DORES
XXX.860.266-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904800
EUDIANE MARIA DA SILVA MARQUES MORAES
XXX.368.586-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
COMERCIAL SUPER RÁPIDO DE GÁS E MERCEARIA LTDA - ME
07.807.867/0001-00
22.000,00
646,68
22.646,68
154,00
21,00
21,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33904800
ESMERALDA FERREIRA COELHO ALKIMIM
XXX.461.898-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33904800
JOSE LUZIA GONGALVES
XXX.212.926-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1740 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
15.002.766,46
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1667
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329,73
Visualizar OP
2143
01
1486
1
26/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.669.596-XX
SUEMI PAMPULINI OSAWA
70,00
Visualizar OP
2479
01
1151
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68.143,38
Visualizar OP
2480
01
1174
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.209,17
Visualizar OP
2483
01
19/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329,73
Visualizar OP
2484
01
1152
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
475,71
Visualizar OP
2485
01
1141
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
198,60
Visualizar OP
2486
01
1143
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
946,53
Visualizar OP
2487
01
1153
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
279,51
Visualizar OP
2488
01
1166
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.101,86
Visualizar OP
1-10 de 2539 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
709.845,39
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0942
01
19/02/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
2049
01
19/03/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
0943
01
17/01/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente