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53.972.000,00
Total Atualizado
59.798.037,55
Total Empenhado
30.807.741,41
Total Liquidado
19.965.157,30
Total Pago
18.843.903,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
SOFIA AUGUSTA DE OLIVEIRA
XXX.015.906-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33904800
ADAIR NUNES QUINTAL
XXX.682.358-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIA JOSE NUNES
XXX.230.456-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
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0004
2025
33904800
JUNIA CANDIDA DELLA ASSIS
XXX.826.946-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33904800
ANDREIA JUNIA DOS ANJOS
XXX.318.866-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904800
MARIA DA CONCEIÇÃO DAS DORES
XXX.860.266-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904800
EUDIANE MARIA DA SILVA MARQUES MORAES
XXX.368.586-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
COMERCIAL SUPER RÁPIDO DE GÁS E MERCEARIA LTDA - ME
07.807.867/0001-00
22.000,00
3.646,68
25.646,68
154,00
42,00
42,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33904800
ESMERALDA FERREIRA COELHO ALKIMIM
XXX.461.898-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33904800
JOSE LUZIA GONGALVES
XXX.212.926-XX
200.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3037 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
26.989.852,16
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2824
01
0338
4
04/04/2025
Despesa Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
517,41
Visualizar OP
1684
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
274,34
Visualizar OP
1688
01
0660
1
19/02/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
314,89
Visualizar OP
1693
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.671,44
Visualizar OP
2846
01
0112
3
10/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.291.496-XX
MARISIA DAS GRAÇAS CAMPOS
2.300,00
Visualizar OP
1698
01
0657
1
19/02/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.876,90
Visualizar OP
2336
01
1686
1
27/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
22.350,02
Visualizar OP
2854
01
1785
1
10/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2701-48
BANCO DO BRASIL SA
38,07
Visualizar OP
2855
01
0254
5
10/04/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
122,77
Visualizar OP
1707
01
0169
5
19/03/2025
Despesa Orçamentária
35.267.956/0001-39
MARIO CAMPOS COMBUSTIVEIS LTDA
277,66
Visualizar OP
1-10 de 4926 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.337.404,45
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3065
01
16/04/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
92.597,28
0942
01
19/02/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
2049
01
19/03/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
0943
01
17/01/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
236.615,13
3068
01
16/04/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
4013
01
19/05/2025
Transferência Financeira
01.619.123/0001-78
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
267.480,89
1-6 de 6 registros
F
P
1
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10
20
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